关(guān)注国际(jì)方面消(xiāo)息。

　　克里米(mǐ)亚突发，无(wú)人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队所在地(dì)，克里(lǐ)米(mǐ)亚(yà)半岛的塞瓦斯(sī)托波(bō)尔市的一个储油设施遭到(dào)无(wú)人机袭击。从网络上曝光的照片(piàn)可以看到，袭击导致储油设(shè)施燃起大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦斯托波尔市市长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上(shàng)称(chēng)：“由无人机袭击造成的(de)火灾影响(xiǎng)面积约为1000平方米，所(suǒ)有安全和救(jiù)援人(rén)员(yuán)都已抵达现(xiàn)场。火(huǒ)灾所(suǒ)在(zài)地和民用(yòng)区(qū)域(yù)间隔很(hěn)远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场(chǎng)目击者分(fēn)享的多(duō)段视频(pín)显示，一场大火(huǒ)照亮了整个夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称(chēng)，目前还(hái)没有任何(hé)伤亡报告，地(dì)方(fāng)政(zhèng)府敦促人们在(zài)消防员努力扑灭(miè)大火时保持冷静(jìng)。

　　报道称，本(běn)周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭(zāo)到(dào)两架无人机的袭击，其(qí)中一(yī)架无人机被俄军摧毁，另一架无人机在港口(kǒu)外(wài)爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一季度业绩(jì)大(dà)反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一(yī)季报(bào)。报告期内，公司(sī)实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市(shì)公司股东的净利润8.5亿(yì)元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)称，报告期内(nèi)，随着国内餐(cān)饮(yǐn)行业的逐(zhú)步回暖，厨房食品的销量较去年同期(qī)有所(suǒ)上涨(zhǎng)。另外，去(qù)年一(yī)102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码季度受南美(měi)干旱天气等因素影响，大豆、大(dà)豆油及棕榈油等公司102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码主要原(yuán)材料的价格快速上涨，今年一季(jì)度公司主(zhǔ)要原(yuán)材料成本低于去(qù)年同期。销量上涨(zhǎng)和毛利率(lǜ)提(tí)升共同推(tuī)动了(le)厨房食品的(de)利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼(yú)经(jīng)销商数量(liàng)合计(jì)7768家，较上年增(zēng)加(jiā)1647家。金龙鱼在投(tóu)资者关系活动上(shàng)表示，新增渠道(dào)主要来源于网(wǎng)络下沉、细(xì)分产品的专业经销(xiāo)商(shāng)，以(yǐ)及餐饮渠道的快(kuài)速(sù)发展(zhǎn)带(dài)来的经销(xiāo)商(shāng)增长(zhǎng)。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼(yú)目前有70多个已投产生产基地，央(yāng)厨(chú)杭州、周口、重(zhòng)庆、兴(xīng)平基地已投(tóu)产，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年内建成(chéng)投产。目(mù)前，河南周(zhōu)口和(hé)陕西兴平央(yāng)厨开(kāi)始供应(yīng)学生餐业务，多(duō)款预(yù)制菜在线下及电商平台开展销售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金龙鱼归属于(yú)上(shàng)市公(gōng)司(sī)股(gǔ)东的扣除非经常(cháng)性(xìng)损益(yì)的净利润为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套(tào)期保值操作未(wèi)完全满足(zú)套(tào)期(qī)会计(jì)要求(qiú)的衍生金融工具(jù)损益的影响(xiǎng)，因此将套期(qī)保值(zhí)业务划定(dìng)为非经(jīng)常性损益，排除(chú)在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展2023年(nián)度商(shāng)品期货套期保值(zhí)业务(wù)的公告》中披露(lù)，将在2023年对在场内市场交易的与(yǔ)公(gōng)司及下属(shǔ)子(zi)公司的生产经(jīng)营有直接关(guān)系的原(yuán)料、产品、油脂等期货品(pǐn)种，主要(yào)包括(kuò)：棕榈油(yóu)、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等品种(zhǒng)。第一季度，饲料原料和油脂科技产(chǎn)品的销量(liàng)有(yǒu)所增长，营业收入同比上(shàng)涨，但(dàn)是在行情下跌的过程中，公司油脂科技相关产品的利(lì)润受到(dào)挤压，导致利润(rùn)同比有所(suǒ)减少。从合并资产负(fù)债表(biǎo)中可(kě)以看出(chū)，衍(yǎn)生金融资(zī)产从年(nián)初余(yú)额的5.8亿(yì)元增(zēng)长到(dào)了期(qī)末的8.3亿元，实现了对现货市场(chǎng)的(de)对冲(chōng)作用，弥补(bǔ)了一定的利润损失。

　　记者还(hái)注意到，油脂加工企(qǐ)业(yè)道道全一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈。4月(yuè)26日晚(wǎn)间，道道全发布2023年一季度报(bào)，公司实现营业收入17.48亿(yì)元，同(tóng)比(102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码bǐ)增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利润(rùn)7093万元(yuán)，实(shí)现经营活动产生(shēng)的现(xiàn)金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转正。由(yóu)于产能(néng)释放、原(yuán)料回落、消费复(fù)苏、推出新品等利好因素影响，道道全迎来业(yè)绩修复时刻。分(fēn)析人士表示，道道全(quán)业绩修复(fù)有持续性，预计二季(jì)度还有增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是道道全(quán)业绩出现(xiàn)大反转(zhuǎn)的主要(yào)原因。

　　三年间，原料(liào)菜油价格从(cóng)8000元/吨一线(xiàn)飙(biāo)涨至14000元/吨(dūn)以(yǐ)上(shàng)的历史高位(wèi)，这(zhè)大大抬升了企业的加工成本。然而零售终端的包装油价格上涨幅度却不(bù)及成本(běn)上涨幅度，甚至出现卖得越(yuè)多、亏得越多的(de)情况，这导致油(yóu)脂加工企业的盈利能力大幅下降，道(dào)道(dào)全也不例外。自2022年(nián)下半年(nián)以来，道(dào)道全新(xīn)建产能陆续释放，海外(wài)到港原料陆续增长，带动道道全的(de)包(bāo)装油毛利率逐步回(huí)升(shēng)。

　　道道(dào)全近年来主推旗下茂名工厂(chǎng)建设(shè)，并(bìng)于今年一季(jì)度取得阶段性成绩。2022年7月份，道(dào)道全茂名(míng)工厂建成投产，此后产能处于(yú)爬坡(pō)释放期。今年以来，广东大(dà)力发展预制菜产业，一季度广东地区餐饮消费回暖(nuǎn)势(shì)头(tóu)良好，为道道(dào)全茂名工(gōng)厂的投产及产能释(shì)放带来正(zhèng)面影响(xiǎng)。

　　道道全(quán)还表(biǎo)示，今年一(yī)季(jì)度扭亏为盈的另一主要原因是(shì)主要原料价格出现下降趋势，缓解公司(sī)的(de)采购及成本(běn)压(yā)力。自2022年(nián)下半年开(kāi)始，道道全(quán)所用主要原(yuán)料的国际(jì)交(jiāo)易价格呈现出回落走势，受船期和现货到厂的时间(jiān)影(yǐng)响(xiǎng)，道(dào)道全的主要原(yuán)料综合(hé)采购成本随后(hòu)于2022年年末回(huí)落，2023年一季度(dù)则进一步延(yán)续(xù)回落(luò)趋势，对(duì)其(qí)一(yī)季(jì)度实现扭亏为盈有明显(xiǎn)正(zhèng)面贡(gòng)献。

　　目前，道道(dào)全旗下拥(yōng)有多个品牌，经销商总数已(yǐ)达(dá)1308家，遍(biàn)及华中、西南(nán)、西北、华东、华南等菜油主要(yào)消费区域，并(bìng)在(zài)岳阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江(jiāng)设立生产加工基地。由于拥(yōng)有多(duō)个(gè)品牌及多地工(gōng)厂(chǎng)，下游消费复苏、上游原料看跌将成为(wèi)道道全今年业绩修复(fù)的两(liǎng)大驱动因(yīn)子。对于今(jīn)年的业绩，道道全持有谨慎乐观(guān)态(tài)度，认为业绩(jì)修复(fù)有一定(dìng)持续性，未来(lái)不宜过度(dù)悲观(guān)。亦有(yǒu)多家券商对道道全今(jīn)年业绩表达正(zhèng)面预(yù)期，并(bìng)预测(cè)其今(jīn)年全年营业(yè)收入将(jiāng)突(tū)破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随(suí)着(zhe)大(dà)豆、棕榈油(yóu)、包材等(děng)大宗(zōng)原材料价(jià)格自2022年下半(bàn)年高位(wèi)回落，且叠(dié)加提价(jià)效应逐渐显现，部分(fēn)公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展格局与(yǔ)趋势，道道全认(rèn)为(wèi)，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料供给(gěi)预计将(jiāng)趋向于宽松，但(dàn)天(tiān)气、能源及国际政治经济(jì)形势等因素(sù)的影响，又(yòu)给油脂、油料市(shì)场(chǎng)带(dài)来不确定性。包装食(shí)用植物油是(shì)生活必需消(xiāo)费品，市场空间广阔。随(suí)着消费者(zhě)健康意识的提高(gāo)，对健康(kāng)、安全、营(yíng)养的食用油需求也将持续增(zēng)加，未来品(pǐn)牌化、高端化(huà)将是行(xíng)业(yè)发展的趋势(shì)，品牌差(chà)异(yì)化现象也将日益(yì)凸显。

　　中信建(jiàn)投油脂分析师石(shí)丽红告诉(sù)记者(zhě)，在(zài)原料(liào)供应端，大(dà)宗(zōng)农产品价格已(yǐ)“退烧”，进入下行周期，而(ér)且我国菜油原料供应出现了从未有过的多(duō)元及(jí)宽松局面(miàn)，包(bāo)装油的成本端压力(lì)缓解(jiě)趋势(shì)明显。

　　今年以来，菜油(yóu)的消费需求(qiú)端则是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂(zhī)油料(liào)市场整体运行平稳，缺乏突出(chū)矛盾且供需端均有(yǒu)不确定性(xìng)，盘面整体(tǐ)呈(chéng)现振荡走势。然而，进入3月后市场风(fēng)云突(tū)变，硅谷银行倒闭引发(fā)市场恐慌及连锁反应(yīng)，为全(quán)球金融市场的稳定性带来了挑战，对整个商品乃至金融市场(chǎng)造成了较大冲(chōng)击。此外，巴西(xī)大豆(dòu)及欧洲菜油供(gōng)给压力从(cóng)进(jìn)口(kǒu)成本端为油脂油料市场(chǎng)形成了较(jiào)大拖(tuō)累。宏观与基本面利空出现(xiàn)共振，不论是油(yóu)还是粕均(jūn)显著(zhù)跌(diē)破此(cǐ)前振荡区间。虽然市场并不看好油粕走势，但如此凌(líng)厉的跌势仍在节奏(zòu)上超(chāo)出了市场预期。”石(shí)丽红说(shuō)。

　　也有(yǒu)行业人士认为，今年一季度油脂(zhī)的走势(shì)也受(shòu)到宏观面影响。另外，在大量(liàng)乌克(kè)兰及澳洲(zhōu)廉(lián)价(jià)菜籽的冲击下(xià)，今年欧洲菜籽进口同比(bǐ)增加200多万吨，原油价格不景气带来(lái)生柴投(tóu)料需求减少，这令欧洲菜油的出口潜(qián)力大大增加(jiā)。此(cǐ)外，继续增产的俄罗斯(sī)菜油大部分依赖(lài)对中国出口，在加拿大(dà)旧作(zuò)菜籽采购近500万(wàn)吨(dūn)的背景下，国内后期面临的(de)菜油供给(gěi)压力十分(fēn)明显。

　　但今(jīn)年以来，行业普遍反(fǎn)映，油(yóu)脂(zhī)消费复苏不及预期，包(bāo)装油需(xū)求乏力，国内食用(yòng)油需求整体增量空间不大(dà)。要想拿到更(gèng)多市场份额，不同油种之间(jiān)、大(dà)小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前需求仍(réng)处于弱势，因提货较好，菜油(yóu)表(biǎo)观库存(cún)处于低(dī)位(wèi)，终端库(kù)存处(chù)于高位。随供应逐步增加，表观库存或逐(zhú)步起量，二季(jì)度菜油价格与相(xiāng)关油脂价(jià)差缩(suō)小格局背(bèi)景(jǐng)下，菜油需求(qiú)或起量，但中短期仍处(chù)于累库态势。”石丽红说。

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